I.O.S.E.P. SALUD

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DEL EMPLEADO PUBLICO PROVINCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO - IOSEP SALUD

Afiliados y Vademécums

Afiliados y vademécums como en I.O.S.E.P.

Normas de Atención

 

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DEL EMPLEADO PROVINCIAL
I.    O.    S.    E.    P.           S    A    L    U    D
 
RECETA: OFICIAL COLOR FONDO BLANCO CON LETRAS VERDES Y PRESCRIPTA SIEMPRE EN GENÉRICOS Y/O CON SUGERENCIA DE MARCA. NO “JUSTIFICACIÓN POR MARCA” –su inobservancia será motivo de débito-.                 
TROQUELADO:  SI.  
TIEMPO DE VALIDEZ: QUINCE (15) DIAS CORRIDOS DE EMITIDA POR EL MÉDICO.
TICKET O FACTURA:  SI, CONFORMADO POR TITULAR  Ó TERCERO INTERVINIENTE.

RECONOCIMIENTO TIPO AFILIADO

PORCENTAJE
AFILIADO DESCTO. IOSEP
1. AMBULATORIOS
  (Medicamentos en Vademécum Genéricos)
50% 50%
2. AMBULATORIOS
  (Medicamentos en Vademécum Genéricos)
65% 35%
3. PLAN MATERNO INFANTIL
  (Medicamentos en Vademécum Ambulatorios de Genéricos 50%)
0% 100%
4. PLAN MATERNO INFANTIL
 
(Medicamentos en Vademécum Ambulatorios de Genéricos 35%)
65% 35%
     

   

CANTIDADES:
·  Solo se admitirán dos (2) prescripciones de fármacos diferentes por recetario, según el siguiente detalle:
·  Una (1) unidad por renglón, de acuerdo a las siguientes limitaciones:
·  Si no indica tamaño, el MENOR.
·  Si equivoca el contenido, el INMEDIATO INFERIOR.
·  Un solo renglón del MAYOR TAMAÑO.
·  ANTIBIÓTICOS MONODOSIS: Se aceptará el expendio de hasta cinco (5) ampollas.
·  ANTIBIÓTICOS MULTIDOSIS:  Se aceptará sólo una (1) unidad.
 
 
DE LA PRESCRIPCIÓN
1) Nombre y Apellido: de puño y letra del profesional prescriptor.
2) Nº de afiliado: en caso de no estar impreso, el prescriptor deberá colocarlo de puño y letra.
3) GP: deberá colocarlo el prescriptor en concordancia con el que figura en el carnet de afiliación.
4) Edad del afiliado: de puño y letra del prescriptor.
5) Sexo que corresponda debe señalarlo con un círculo, el prescriptor.
6) Toda receta deberá ser prescripta por su nombre genérico (principio activo), forma farmacéutica, concentración, unidades por envase y cantidad en números y letras. La receta podrá indicar además del nombre genérico, el nombre o marca comercial, en dicho supuesto, el farmacéutico a pedido del afiliado podrá sustituir la misma por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y unidades (Ley Nacional Nº 25.649 y Provincial Nº 6.581 y 6.653). En caso, que el prescriptor omita la concentración y/o número de unidades del medicamento, se adoptará el criterio universal de dispensar el de menor dosis y o menor tamaño.
7) Diagnóstico: principal y secundario, aún en casos de coincidencia.
8) Firma y sello aclaratorio: deberá constar nombre, apellido y matrícula profesional legible.
9) Todos los datos anteriores deberán estar llenados con la misma letra y color de tinta: en caso de correcciones o enmiendas deberán ser salvados únicamente por el prescriptor con su firma y sello aclaratorio.
 
DE LA DISPENSACIÓN Y DE LA FACTURACIÓN
La Farmacia procederá a la dispensa de medicamentos contra la presentación por parte del afiliado o del tercero interviniente de la siguiente documentación:
1) Nombre y apellido del afiliado: se deberá controlar coincidencia entre los datos del carnet de afiliación y lo escrito por el prescriptor.
2) Nº del afiliado: al no estar preimpreso, deberá estar escrito de puño y letra del prescriptor y debe coincidir con el carnet de afiliación.
3) GP: deberá coincidir el escrito por el prescriptor con el que figure en el carnet de afiliación.
4) Validez de la receta: 15 (quince) días corridos desde la fecha de prescripción.
5) Nº de código de la Farmacia: deberá constar en la receta el Nº de código de la Farmacia con sello o manuscrito.
6) Fecha de dispensación: deberá ser completada en la Farmacia en el momento de la dispensaación y coincidente con la fecha del ticket o factura.
Otros datos que deberá completar la Farmacia en el momento de la dispensa:
a) Cantidad entregada.
b) Precio unitario del medicamento.
c) Porcentaje de descuento correspondiente.
d) Precio total de la venta.
e) Importe a cargo del afiliado.
f) Importe a cargo de la Obra Social
g) Los troqueles deberán coincidir con los medicamentos solicitados y dispensados: pegados en el orden de las monodrogas prescriptas en los espacios destinados a tal fin (no deberán abrocharse).
h) La Farmacia NO PODRÁ RECTIFICAR NINGÚN DATO DE LA PRESCRIPCIÓN (Nº DE AFILIADO; NOMBRE; GP; SEXO; FECHA DE PRESCRIPCIÓN). Sólo podrán ser salvados por el prescriptor.
i) Datos del afiliado al dorso de la receta.
j) Documento del afiliado o tercer interviniente.
k) Firma del afiliado o tercer interviniente.
l) Aclaración de firma del afiliado o tercer interviniente.
ll) Domicilio del afiliado o tercer interviniente, consignando la calle, número y localidad.
m) Sello de la Farmacia: en el espacio al dorso de la receta, debiendo figurar el nombre del Director Técnico quien a su vez firmará la receta.
n) Ticket o factura: acompañará al recetario con firma de conformidad del afiliado o tercer interviniente. Los documentos a presentar pueden ser:
1) Controlador fiscal: documento fiscal con Nº de ticket.
2) Documento no válido como factura con referencia al Nº de ticket.
3) Computadora: copia de ticket.
4) Factura original o copia de la misma.
5) Registradora: documento no válido como factura con referencia al Nº de ticket.
6) Todos los documentos mencionados deberá llevar correlatividad por día de la dispensa según la prescripción de la receta y conformados con firma del afiliado o tercer interviniente.
7) No se aceptarán facturas u otras modalidades de registros que no se ajusten a la presente normativa.
En caso de carecer excepcionalmente de los registros mencionados, la Farmacia deberá comunicar la situación a la Obra Social.
Los cambios de letras y/o tinta verificables, en el sector de la Farmacia y/o ticket, deberán ser salvados por el Farmacéutico con firma y sello y firma del afiliado o tercer interviniente.
DE LAS EXCLUSIONES
ESPECIALIDADES EXCLUÍDAS
-ALIMENTICIOS.
-ALIMENTOS INFANTILES (excepto LECHE, CON AUTORIZACIÓN PREVIA DEL IOSEP)
-ESPERMICIDAS DE USO LOCAL.
-ANTIHEMOFÍLICOS (FACTOR VII, FACTOR VIII, FACTOR IX).
-ANTIVIRALES ESPECÍFICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL SIDA.
-FÓRMULAS MAGISTRALES Y PREPARADOS HOMEOPÁTICOS.
-HORMONAS DE CRECIMIENTO.
-HEMODERIVADOS Y EXPANSORES PLASMÁTICOS.
-INMUNOSUPRESORES.
-PRODUCTOS DIETÉTICOS SUSTITUTOS DE LA SAL Y EL AZÚCAR.
-PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS.
-PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD FIBROQUÍSTICA (d NASA).
-PRODUCTOS DE PERFUMERÍA.
-PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE GAUCHER (CEREDASE).
-PRODUCTOS DE PRESENTACIÓN Y/O USO HOSPITALARIO, AÚN CUANDO FIGUREN EN EL KAIROS.
-PRODUCTOS DE VENTA LIBRE.
-PRODUCTOS DE VENTA BAJO RECETA QUE NO POSEAN TROQUEL.
-PRODUCTOS PARA TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS, QUE COMPRENDEN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE FÁRMACOS:
AGONISTAS LHRH.
ANTIANDRÓGENOS.
ANTIBIÓTICOS ANTINEOPLÁSICOS.
-ANTIEMÉTICOS QUE CONTENGAN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS ACTIVOS: AZASETREON, GRANISETON, ONDASETRON, TROPISETREON.
-COADYUVANTES ANTICARIOTÓXICOS.
-COADYUVANTES EN QUIMIOTERAPIA.
-ERITROPOYETINAS.
-FACTOR RECOBINANTE HUMANO.
-FACTOR DE ESTIMULANTES DE COLONIAS.
-INMUNODULADORES
-HORMONOTERAPIA ANTINEOPLÁSICA.
-ONCOLÓGICOS Y CITOSTÁTICOS.
-RESCATE DE ANTIFÓLICOS.
PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN SEXUAL MASCULINA QUE COMPRENDE LOS FÁRMACOS QUE CONTENGAN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS ACTIVOS:
-ALPROSTADIL
-FENTOLAMINA
-SILDENAFIL
-YOHIMBINA
PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD, QUE COMPRENDE LOS FÁRMACOS QUE CONTENGAN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS ACTIVOS:
-FENILPROPANOLAMINA
-MAZINDOL
-SIBUTRAMINA
LOS PRODUCTOS MEDICINALES
-LODOC
-RAZAGLEDA PLUS
-TRATOBES
PRODUCTOS QUE CONTENGAN COMO PRINCIPIOS ACTIVOS:
-ACETILCARNITINA
-ETANERCEPT
-LINEZOLID
-PALIVIZUMAB
VACUNAS INYECTABLES Y ORALES, EXCEPTO LAS DETALLADAS EN EL VADEMÉCUM.
VITAMINAS salvo las indicadas en Vademécum IOSEP SALUD.
POLIVITAMÍNICOS ORALES excepto las previstas en el Vademécum anterior y planes especificados Y TODO PRINCIPIO ACTIVO Y/O ASOCIACIÓN MEDICAMENTOSA QUE NO SE ENCUENTRE INCLUÍDA EN EL VADEMÉCUM.  
 
DE LAS AUDITORÍAS DE TERRENO
· EL IOSEP SALUD PODRÁ REALIZAR AUDITORÍAS DE LAS PRESTACIONES FARMACÉUTICAS, CUANDO LA CONSIDERE NECESARIO, TANTO EN SEDE CENTRAL O EN TERRENO EN LAS OFICINAS DE FARMACIA.
· LAS PERSONAS DESIGNADAS POR EL IOSEP SALUD PARA LAS AUDITORÍAS, DEBERÁN PRESENTARSE CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS ACREDITE COMO TAL (RES. O CREDENCIAL IDENTIFICATORIA)
· LAS RECETAS CORRESPONDIENTES AL MES EN CURSO, DEBERÁN PERMANECER EN LA FARMACIA, PARA SER PRESENTADAS A LA AUDITORÍA EN EL MOMENTO QUE OBRA SOCIAL LO REQUIERA. LA FARMACIA QUE TENGA AUDITORÍA PREVIA, SIENDO TAL CIRCUNSTANCIA COMUNICADA POR EL COLEGIO FARMACÉUTICO AL IOSEP SALUD, CON INDICACIÓN DE DOMICILIO Y FRECUENCIA DEL ENVÍO; LA AUDITORÍA QUE DISPONE EL IOSEP SALUD SE REALIZARÁ INMEDIATAMENTE EN LA MISMA, DENTRO DE LOS PARÁMETROS INDICADOS, DE LO CONTRARIO NO PODRÁN SER FACTURADOS.
· LAS RECETAS PRESENTAS EN LA AUDITORÍA ESTARÁN COMPLETAS CON LOS DATOS QUE SOLICITE EL IOSEP SALUD PARA LA DISPENSA, EN LA MISMA SE HARÁN LAS OBSERVACIONES QUE LA AUDITORÍA CONSIDERE, ACORDE A NORMATIVAS VIGENTES Y SERÁN SELLADAS POR EL/LA AUDITOR/A INTERVINIENTE.
· LAS AUDITORÍAS DE TERRENO REALIZADAS POR LA OBRA SOCIAL, ESTARÁN CONVALIDADAS CON LA FIRMA POR PARTE DE LA FARMACIA Y DEL AUDITOR DEL ACTA QUE SE CONFECCIONA A TAL FIN Y EN LA QUE SE DEJA CONSTANCIA DE LA ACTUACIÓN DE LA MISMA.
 
MOTIVOS DE DÉBITOS
1) Falta sello de Farmacia y/o Farmacéutico y firma.
2) Falta código de la Farmacia.
3) Falta sello –firma- matrícula del prescriptor.
4) Enmienda no salvada por prescriptor o Farmacia (en éste último caso con conformidad del afiliado).
5) Producto de Venta Libre en RP1 y/o RP2.
6) Diferencia de precios con KAIROS en RP1 y/o RP2.
7) Faltan datos del afiliado o tercero interviniente (LA OMISIÓN O FALTA DE BARRIO NO ES CAUSAL DE DÉBITO) en la dispensación.
8) Falta de conformidad del afiliado o tercero interviniente.
9) Falta de sello de Caja IOSEP SALUD en recetario.
10) Falta ticket de caja conformado por afiliado y/o tercero interviniente.
11) Documento sin referencia de Nº de ticket.
12) Cambio de tinta o letra no salvado por médico y/o Farmacia (en éste último caso con conformidad del afiliado o tercero interviniente).
13) Falta o no corresponde edad –datos personales.
14) No es formulario de IOSEP SALUD.
15) Afiliado sin cobertura o inexistente.
16) Falta de troquel o deteriorado.
17) Troquel no corresponde con prescripción salvo casos de entrega de menor tamaño previstos en las normativas operativas.
18) Datos ilegibles.
19) Compra de orden –fecha- mayor a la prescripción..
20) Error en datos de diskette.
21) Faltan datos o existen datos incorrectos en la liquidación de totales o parciales.
22) Descripción o comprobante de precios en factura.
23) Falta grupo de beneficiario o no corresponde.
24) Fecha de dispensación menor o fecha de prescripción.
25) Fecha de dispensación supera los 15 (quince) días de prescripción.
26) Fecha de prescripción y/o dispensación fuera de período o no corresponde.
27) Materno Infantil: el afiliado supera el período de cobertura.
28) Prescripción sin nombre genérico y por marca comercial.
29) No presentados en auditoria de terreno.
30) Faltan Datos, Número o Nombre de afiliado etc.
31) Número de matrícula no corresponde al médico prescriptor.
32) Número o código de barra enmendado.
33) Orden inexistente en Lote.
34) Receta observada en auditoría de Terreno, faltas, no hay coincidencia de datos. Causal de rechazo u observación según corresponda.
35) Suspensión preventiva por sumario.
36) Falta diagnóstico.
37) No justifica prescripción por marca.
 
AUDITORÍAS COMPARTIDAS
SE PERMITIRÁ APORTAR COMPROBANTES DE AFILIACIÓN PARA LOS CASOS DE DÉBITOS POR AFILIADO INEXISTENTE Y/O EDAD NO CORRESPONDE, EN ÉSTE ÚLTIMO CASO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD.
PLAN MATERNO INFANTIL                                                                                                                                                                                                                  
Cubre a la madre hasta un (1) mes después del parto y al niño durante el primer año de vida.
 
MODO Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS RECETAS
Se factura en   CARÁTULA DE LOTE numerados –original- y RESUMEN DE CARÁTULA –original-. La Carátula de Lote debe presentarse con las recetas numeradas -hasta 100 recetas, superado dicho número debe confeccionarse otra Carátula de Lote- respectivas dentro de una bolsa plástica, reiteramos, por cada Lote de hasta 100 recetas.
La facturación debe estar acompañada de un diskette, el cual contendrá la facturación de cada Farmacia en forma magnética. Además se deberán presentar un Listado de Ordenamiento de las recetas y un Resumen de Facturación. Reiteramos: presentar las RECETAS numeradas al igual que las CARÁTULAS DE LOTE.
Deberán presentar la Facturación en el Colegio Farmacéutico hasta el día 2 ó hábil anterior de cada mes SIN EXCEPCIÓN,   para su posterior validación en el Colegio Farmacéutico. El incumplimiento de la fecha tope de la presentación de facturación, SERÁ RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA FARMACIA PRESTADORA AL I.O.S.E.P SALUD.

 

 

AdjuntoTamaño
Inst_IOSEP_SALUD.doc77 KB

Normativas para la presentación de Facturación

Normativas para la presentación de facturación de Medicamentos al I.O.S.E.P. 

A partir del 1 de Septiembre del 2007, se deberá presentar la documentación de los medicamentos facturados al IOSEP SALUD, acompañada con su registro informático según las siguientes características:
 
1) Características del medio magnético:
 
- Disquete de 1.44 Mb o zip drivers, formateado con sistemas operativos D.O.S. 5.0 o superiores.
 
- El o los disquetes, deberán ser presentados al encargado del centro de cómputos del IOSEP SALUD
        con rotulación externa que indique lo siguiente:
 
   A) Razón Social de la entidad que presenta.
   B) Cantidad de registros informados en el archivo de prestaciones.
   C) Período de la facturación que se presenta con formato Mes/Año :
             Ejemplo: Si se presenta el 5 de Junio la facturación correspondiente a Mayo, en la carátula
             del disquete deberá decir “05/2007”.
   D) Nombre del archivo Presentado: IOSEPFAR.TXT
   E) Cantidad de disquetes que componen el archivo.
              Ejemplo: Si el archivo presentado, no cabe en un solo disquete, se deberá rotular al 
              Primero como Nro 1/X y al segundo como 2/X, en donde X será la cantidad total de disquetes 
              presentados.
 
2) Formato interno del disquete y estructura del archivo :
 
-  El archivo de facturación de medicamentos, se llamará IOSESFAR.TXT, con formato ASCII
-  Plano y de longitud fija.
-  Los campos numéricos, deberán ser completados con ceros a la izquierda.
-  Los campos textos, deberán ser completados con espacios a la derecha.
-  Los campos decimales, deben ser de dos dígitos decimales.
-  En todos los casos, se deberá usar el programa BACKUP del sistema D.O.S. 5.0. o superior
-  (No Usar el programa MSBACKUP).
 
3) Procedimiento para la entrega al IOSEP SALUD de los disquetes y la documentación respaldatoria.
 
      En todos los casos, se deberá acompañar al disquete con toda la documentación pertinente y
      un resumen escrito del importe total presentado discriminados por los siguientes conceptos:
 
-  Cantidad total de Ordenes presentadas por farmacia, cantidad de medicamentos expendidos e importe total del valor de venta de los medicamentos, total a cargo del Afiliado y total a cargo del IOSEP SALUD.
-   Total general de la presentación, total de medicamentos, total de órdenes presentadas e importes totales del valor de venta del medicamento, abonado por el afiliado y facturado a la Obra Social.
 
     El o los disquetes se deberán presentar en el Departamento de Auditoria y Facturación de IOSEP SALUD en donde se procederá a validar que el formato de los archivos y la calidad de la información, para evitar demoras en el proceso de las auditorías y seguridad de la entidad que presenta.
     Si de detectase un error en los formatos de los disquetes o errores de lectura en los mismos o virus o cualquier incumplimiento a la presente normativa, será motivo suficiente para el rechazo de la presentación, debiendo en tal caso, corregir los datos observados y presentar la misma dentro de las 48 horas para su nueva verificación.
 
4) Causas de rechazo de la presentación :
 
         - Errores en el formato de los archivos.
         - Errores de lectura en los disquetes.
         - Virus en los disquetes.
         - Falta de la documentación detallada de la presentación.
         - Falta de la rotulación Interna o externa del disquete.
         - Errores en el contenido de la estructura de datos. Ej : Campos numéricos sin ceros a la
            izquierda, decimales de dos dígitos o textos sin espacios a la derecha .
 
 
Por cualquier consulta sobre la modalidad de presentación, llamar al 0385-4222097 del
Centro de cómputos del COLEGIO FARMACEUTICO DE SGO. DEL ESTERO
O al e-mail: info@colfarse.com.ar o bien al farmaceutico@arnet.com.ar
 
  
ESTRUCTURA DEL ARCHIVO IOSESFAR.TXT
 
NUM.CPO.
TIPO
LONG
DECIMAL
DESCRIPCION
 
 
 
 
 
1
numérico
9
0
Numero correlativo de registro
2
carácter
10
0
CIU de la Institución que presenta
3
numérico
6
0
Periodo de la presentación
4
numérico
1
0
Concepto de la presentación
5
carácter
10
0
CIU de la Farmacia
6
texto
1
0
tipo de orden (C=comun,M=materna
7
numérico
4
0
sucursal de la orden de autorización
8
numérico
8
0
numero de la orden de autorización
9
numérico
9
2
importe coseguro total de la orden
10
numérico
8
0
fecha de prescripción (AAAAMMDD)
11
numérico
8
0
fecha de expendio (AAAAMMDD)
12
texto
15
0
Numero de afiliado al IOSEP SALUD
13
texto
2
0
grado de parentesco con el titular
14
numérico
3
0
edad del afiliado
15
texto
1
0
sexo del afiliado
16
texto
5
0
código de diagnostico según O.M.S.
17
texto
10
0
CIU del profesional prescriptor
31
texto
1
0
Indica liquidación por colegio o no
18
numérico
14
0
código de barras del medicamento
19
numérico
8
0
código de troquel del medicamento
20
numérico
8
0
código kairos del medicamento
21
numérico
9
2
Importe del medicamento en la orden
22
numérico
9
2
Importe a cargo del afiliado
23
numérico
14
0
código de barras del medicamento
24
numérico
8
0
código de troquel del medicamento
25
numérico
8
0
código kairos del medicamento
26
numérico
9
2
importe del medicamento en la orden
27
numérico
9
2
Importe a cargo del afiliado
28
numérico
14
0
código de barras del medicamento
29
numérico
8
0
código de troquel del medicamento
30
numérico
8
0
código kairos del medicamento
31
numérico
9
2
importe del medicamento en la orden
32
numérico
9
2
Importe a cargo del afiliado
33
numérico
14
0
código de barras del medicamento
34
numérico
8
0
código de troquel del medicamento
35
numérico
8
0
código kairos del medicamento
36
numérico
9
2
importe del medicamento en la orden
37
numérico
9
2
Importe a cargo del afiliado
38
numérico
14
0
código de barras del medicamento
39
numérico
8
0
código de troquel del medicamento
40
numérico
8
0
código kairos del medicamento
41
numérico
9
2
importe del medicamento en la orden
42
numérico
9
2
Importe a cargo del afiliado
43
numérico
14
0
código de barras del medicamento
44
numérico
8
0
código de troquel del medicamento
45
numérico
8
0
código kairos del medicamento
46
numérico
9
2
importe del medicamento en la orden
47
numérico
9
2
Importe a cargo del afiliado
48
numérico
2
0
tipo de comprobante
49
numérico
4
0
numero de sucursal del comprobante
50
numérico
8
0
numero del comprobante
51
numérico
2
0
Tipo de chequera de la autorización
 
Características de los campos del archivo IOSESFAR.TXT
 
1-      Número correlativo de registro: Numeración a partir del número 1 para cada uno de los registros informados.
(No puede venir en cero).
 
2-      Código de la Institución que presenta: En el caso de tratarse de la presentación de un Colegios o Asociación Intermedia, se deberá informarse el código o CIU dado por el IOSEP SALUD para dicha Institución
 
Para el caso que la presentación sea realizada directamente por una farmacia del resto del País, deberá ser informado con el CIU otorgado a la Farmacia por el IOSEP SALUD.
 
Ej: Nro de CIU Colegio de Farmacéuticos, deberá ser informada como “C07009    “ y en el caso
      de presentar una Farmacia con CIU otorgado por el IOSEP F00044, se deberá informar como “F00044   “
      (No puede faltar).
 
3-      Período de la presentación : se informará con formato AAAAMM , en donde A = año y M = mes de presentación. (No puede venir cero)
 
4-      Concepto de la presentación: Debe estar en cero.
 
5-      Código de la Farmacia: CIU otorgado a la Farmacia que expendió el medicamento por el IOSEP SALUD.
      (No puede faltar).
 
6-      Tipo de Orden : Debe venir informado con “C” para medicamentos con descuentos estándar del IOSEP SALUD y como “M” para medicamentos del Plan Materno Infantil.
      (No puede faltar).
 
7-      Número de sucursal de la Orden de Autorización : Se deberá informar los cuatro dígitos que figuran en la orden de autorización como prefijo al número de la misma
(No puede faltar).
 
8-      Número de la Orden de Autorización : Se deberá informar los ocho últimos dígitos que figuran en la orden de autorización como número de la misma
(No puede faltar).
 
9-      Importe coseguro total de la orden: Importe total informado en la orden por la farmacia, como coseguro cobrado al Afiliado del IOSEP SALUD por toda la orden.
 
10- Fecha de Prescripción de la Receta médica : El formato debe ser AAAAMMDD en donde A=Año, M=Mes y D=día
(No puede Faltar).
 
11- Fecha de expendio de la orden : El formato debe ser AAAAMMDD en donde A=Año, M=Mes y D=día
(No puede Faltar).
 
12- Número de afiliado al IOSEP SALUD: Se deberá informar el número de afiliado al IOSEP SALUD informado en la orden de autorización en el campo número de afiliado. En el caso de no coincidir el número de afiliado de la orden con el informado en este campo, será motivo de débito de la misma.
(No puede faltar).
 
13- Grado de parentesco con el titular: Deberá informarse los dos dígitos que figuran en el Carnet del Afiliado al margen derecho del número de afiliado. Esta combinación de número de afiliado y grado de parentesco, deberá coincidir con el Nombre y Apellido del Afiliado informado en la Orden por el Farmacéutico.
 (No puede faltar).
 
14- Edad del afiliado: Deberá ser informado con la edad del afiliado.
 
15- Sexo del Afiliado: Deberá se informado con el sexo del Afiliado.
 
16- Código de diagnóstico según O.M.S:: Deberá ser informado en blanco.
 
17- CIU del Profesional Prescriptor: El CIU otorgado a los Médicos por el IOSEP SALUD, está conformado por el Número de Matrícula otorgado por el Colegio de Médicos de Santiago del Estero a cada profesional.
Debido a que la Colegiación es Obligatoria, no se aceptarán matrículas que no figuren en los padrones del Colegio de Médicos de Santiago del Estero y reempadronados en el IOSEP SALUD.
La estructura del CIU otorgado por el IOSEP SALUD, está conformada por la letra "M" y cinco dígitos del número de matrícula del profesional.
 
Ej: Profesional Médico con matrícula 687, se deberá informar como CIU "M00687     ".
     Profesional Médico con matrícula 23, de deberá informar como CIU "M00023     "
(No puede faltar).
 
18- Código de Barras del Medicamento: Número informado en el troquel como código de barras
(primer medicamento de la orden)
 
19- Código de Troquel: deberá informarse con el número de troquel del medicamento.
     (primer medicamento de la orden)
 
20- Código Kairos: deberá informarse con el número de Kairos del medicamento.
      (primer medicamento de la orden)
 
Debido a que existen medicamentos sin nro de troquel o códigos de barras, los mismos podrán ser informados
con el número dado por Kairos para dicho medicamento.
 
21- Importe del medicamento en la orden : Corresponde al precio de venta al Público del medicamento.
      (primer medicamento de la orden)
 
22- Importe a cargo del Afiliado : Importe cobrado al afiliado como coseguro por el medicamento.
      (primer medicamento de la orden)
 
23- Código de Barras del Medicamento: Número informado en el troquel como código de barras
      (segundo medicamento de la orden)
 
24- Código de Troquel: deberá informarse con el número de troquel del medicamento.
      (segundo medicamento de la orden)
25- Código Kairos: deberá informarse con el número de Kairos del medicamento.
     (segundo medicamento de la orden)
 
Debido a que existen medicamentos sin nro de troquel o códigos de barras, los mismos podrán ser informados
con el número dado por Kairos para dicho medicamento.
 
26- Importe del medicamento en la orden : Corresponde al precio de venta al Público del medicamento.
     (segundo medicamento de la orden)
 
27- Importe a cargo del Afiliado : Importe cobrado al afiliado como coseguro por el medicamento.
      (segundo medicamento de la orden)
 
28- Código de Barras del Medicamento: Número informado en el troquel como código de barras
      (tercer medicamento de la orden)
 
29- Código de Troquel: deberá informarse con el número de troquel del medicamento.
      (tercer medicamento de la orden)
 
30- Código Kairos: deberá informarse con el número de Kairos del medicamento.
      (tercer medicamento de la orden)
 
Debido a que existen medicamentos sin nro de troquel o códigos de barras, los mismos podrán ser informados
con el número dado por Kairos para dicho medicamento.
 
31- Importe del medicamento en la orden : Corresponde al precio de venta al Público del medicamento.
       (tercer medicamento de la orden)
 
32- Importe a cargo del Afiliado : Importe cobrado al afiliado como coseguro por el medicamento.
      (tercer medicamento de la orden)
 
33- Código de Barras del Medicamento: Número informado en el troquel como código de barras
      (cuarto medicamento de la orden)
 
34- Código de Troquel: deberá informarse con el número de troquel del medicamento.
      (cuarto medicamento de la orden)
 
35- Código Kairos: deberá informarse con el número de Kairos del medicamento.
      (cuarto medicamento de la orden)
 
Debido a que existen medicamentos sin nro de troquel o códigos de barras, los mismos podrán ser informados
con el número dado por Kairos para dicho medicamento.
 
36- Importe del medicamento en la orden : Corresponde al precio de venta al Público del medicamento.
(cuarto medicamento de la orden)
 
37- Importe a cargo del Afiliado : Importe cobrado al afiliado como coseguro por el medicamento.
      (cuarto medicamento de la orden)
 
38- Código de Barras del Medicamento: Número informado en el troquel como código de barras
      (quinto medicamento de la orden)
 
39- Código de Troquel: deberá informarse con el número de troquel del medicamento.
      (quinto medicamento de la orden)
 
40- Código Kairos: deberá informarse con el número de Kairos del medicamento.
      (quinto medicamento de la orden)
 
Debido a que existen medicamentos sin nro de troquel o códigos de barras, los mismos podrán ser informados
con el número dado por Kairos para dicho medicamento.
 
41- Importe del medicamento en la orden : Corresponde al precio de venta al Público del medicamento.
      (quinto medicamento de la orden)
 
42- Importe a cargo del Afiliado : Importe cobrado al afiliado como coseguro por el medicamento.
      (quinto medicamento de la orden)
 
43- Código de Barras del Medicamento: Número informado en el troquel como código de barras
      (sexto medicamento de la orden)
 
44- Código de Troquel: deberá informarse con el número de troquel del medicamento.
      (sexto medicamento de la orden)
 
45- Código Kairos: deberá informarse con el número de Kairos del medicamento.
      (sexto medicamento de la orden)
 
Debido a que existen medicamentos sin nro de troquel o códigos de barras, los mismos podrán ser informados
con el número dado por Kairos para dicho medicamento.
 
46- Importe del medicamento en la orden : Corresponde al precio de venta al Público del medicamento.
      (sexto medicamento de la orden)
 
47- Importe a cargo del Afiliado : Importe cobrado al afiliado como coseguro por el medicamento.
      (sexto medicamento de la orden)
 
48- Código de Factura presentada por la Institución Intermedia al IOSEP SALUD: Se deberá informar que tipo    
de factura se emitió por la totalidad de la presentación.
según la siguiente clasificación :
 
01 = Factura “A”
02 = Nota de Crédito “A”
03 = Nota de Débito “A”
04 = Factura “B”
05 = Nota de Crédito “B”
06 = Nota de Crédito “B”
10 = Recibo.
99 = Otros.
 
49- Sucursal del Comprobante: Se deberá informa el número de sucursal del comprobante.
 
50- Número del Comprobante: Se deberá informar con el número del comprobante facturado.
 
51- Tipo de orden según chequera: se debe informar con 0 (CERO) para todas las ordenes generales del IOSEP SALUD y debe venir informado con un uno para el caso de órdenes correspondientes al Plan DIABES NOA.
 
 

 

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